2018年09月24日 星期一
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2016年度江门市残疾人联合会预算公开

第一部分  2016年江门市残联预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能:贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规,制定并组织实施残疾人事业规划和计划;听取反映残疾人需求,维护残疾人权益,团结教育残疾人;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;承担政府残疾人工作委员会的日常工作;指导管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的对外交流与合作;承担政府交办的其他工作。

纳入部门预算编制有下属二个事业单位,包括:事业单位:江门市残疾人就业服务中心,事业单位:江门市特殊儿童康复教育中心。

 

(二)人员构成情况

江门市残疾人联合会编制10人,实有10人,离退休7人。下属事业单位编制25人,实有54人。

(三)预算年度的主要工作任务

2016年实现残疾人“阳光家园计划” 全力推进社区康园网络建设,结合家庭病床医保政策,有效开展残疾人居家康复服务,走出了机构、社区、家庭康复相结合的服务新模式;精神病防治康复工作;开展重度残疾人托养服务工作;残疾人事业宣传;重大节日访问贫苦残疾人及残疾人家庭;残疾人社会保险资助;扶持残疾人发展种养(自主创业)项目;扶持残疾人就业督导工作,深化服务效能开展残疾人技能培训;对用人单位招用符合条件的残疾就业困难人员和超比例安排残疾人就业的用人单位,给予社会保险补贴,促进了按比例安置残疾人工作;开展特殊儿童康复知识宣传做好我市学龄前残疾儿童免费康复教育工作;特殊儿童老师继续教育培训和特殊儿童家长培训;举办全市“残健同行”乒乓球、羽毛球运动会和参加全省残疾人体育锦标赛市民政重度残疾军人、残疾军人低保对象等生活困难补助及慰问;市福利院残疾人事业经费;公共交通导盲系统建设经费

二、收入预算说明

2016年部门收入预算1492.46万元,其中:一般公共财政预算收入1102.46万元,占73.87%;基金预算收入300万元,占20.10%上年结转结余90万元,占6.03%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2016年部门支出预算1492.46万元,其中本年支出1492.46万元,占100%,包括:社会保障和就业(类)支出1492.46万元,占100%

(二)一般公共财政预算和基金预算支出情况

2016年一般公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1492.46万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)531.43万元。

项目支出预算961.03万元,其中:

    1、市残疾人联合会484.33万元,要支出项目有:残疾人康复、教育、托养、文化、体育、宣传、信访维权、组织建设、专门协会;重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、困难残疾人临时救助;残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护;公共交通导盲系统建设;残疾人综合服务大楼维护;划拨市福利院用于残疾人托养、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问等。

2、市残疾人就业服务中心201万元,要支出项目有:

残疾人职业培训、职业康复训练;雇主培训;超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助;购买残疾人乘坐公共交通保险;残疾人就业督导;残疾人就业保障金征收系统维护;补助就业服务机构工作经费等。

3、市特殊儿童康复教育中心275.70万元, 要支出项目有:康复知识宣传、残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导;重大节日慰问残疾儿童;残疾儿童融合教育支持系统建设;特殊教育机构工作人员聘用;康复设备器材购置和维护改造;特教老师培训等。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市残联(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计21.32万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出15万元,主要包括车辆燃油、维修、维护保养、保险、路桥费等。

(四)公务接待费支出6.32万元,主要包括残疾人康复业务、阳光家园计划残疾人托养、残疾人事业宣传、基层组织建设、残疾人就业培训、康复知识培训、机构规范化建设培训等专项业务接待和日常公务交流接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2016年“三公”经费支出预算合计21.32万元,比上年预算数减少12.49万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算15万元,比上年预算数减少10.80万元,减少原因:第一,贯彻落实八项规定精神,按市委市政府要求,厉行节约;第二,实行公务用车改革,取消部份公务用车运行维护费。

(四)公务接待费支出预算6.32万元,比上年预算数减少1.69万元,减少原因:贯彻落实八项规定精神,按市委市政府要求,厉行节约。

 

 

 

 

第二部分  2016年江门市残联部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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